Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 2.752 | 998 | 677 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 14.995 | 39.482 | 35.610 |
Reserva de capitalización | 371 | 370 | 360 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.676 | 9.846 | 3.008 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 32.241 | 31.930 | 32.241 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 12 | 12 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 7.825 | 7.748 | 7.825 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 6 | 6 | 6 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3 | 3 | 3 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3 | 3 | 3 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.827 | 7.750 | 7.827 |
OTRAS DEDUCCIONES | 87 | 76 | 87 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 49 | 44 | 49 |
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 15 | 15 | 15 |
Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 23 | 17 | 23 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.740 | 7.674 | 7.740 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.481 | 1.262 | 972 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 24 | 2 | 2 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 26 | 17 | 17 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.083 | 7.019 | 7.083 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 874 | 626 | 334 |
PAGOS FRACCIONADOS | 2.813 | 2.670 | 2.585 |
Pago fraccionado 1 | 546 | 507 | 514 |
Pago fraccionado 2 | 1.403 | 1.348 | 1.250 |
Pago fraccionado 3 | 863 | 815 | 820 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.735 | 4.688 | 4.735 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.338 | 965 | 570 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 18 | 14 | 18 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -369 | -371 | -369 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 4.384 | 4.332 | 4.384 |
Unidades: Importe en miles de euros