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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO10.2863.4841.982
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas42.848116.01399.352
Reserva de capitalización1.6781.6781.576
Compensación de bases negativas de periodos anteriores27.08625.4156.198
BASE IMPONIBLE POSITIVA 91.57990.83291.579
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-142424
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos100
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 999
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
Cuota íntegra después de la nivelación 51111
CUOTA ÍNTEGRA 22.13821.95122.138
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 000
 BONIFICACIONES222
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
222
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN171717
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
131313
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
000
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
444
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA21.74321.55621.743
 OTRAS DEDUCCIONES250249250
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
444
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
101010
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
140140140
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
727172
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
242424
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 21.49321.30721.493
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones2.8202.1141.721
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs1500
Retenciones sobre premios loterias y apuestas333210
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 19.98619.81419.986
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.360653224
 PAGOS FRACCIONADOS8.8328.4288.508
  Pago fraccionado 1
2.2852.1322.160
  Pago fraccionado 2
3.7053.5793.604
  Pago fraccionado 3
2.8412.7172.743
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 12.26112.16512.261
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA2.4671.4311.008
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores101010
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 000
Ingreso/devol. declarac. originaria -23-24-42
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota000
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 12.22912.13312.229
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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