- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 71.781 | 33.988 | 23.682 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 169.688 | 3.436.236 | 8.297.516 |
| Reserva de capitalización | 31.406 | 31.103 | 28.937 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.083.245 | 880.721 | 402.010 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.866.706 | 6.902.700 | 7.866.706 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 258 | 502 | 599 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 131 | 131 | 131 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 52 | 67 | 67 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.891.147 | 1.658.338 | 1.891.097 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 5 | 5 | 5 |
 BONIFICACIONES | 2.892 | 2.870 | 2.892 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 291 | 283 | 291 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 746 | 737 | 746 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 169 | 169 | 169 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 163 | 163 | 163 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
| Otras bonificaciones | 376 | 371 | 376 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 68.270 | 56.967 | 68.093 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 16.349 | 12.538 | 16.349 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 808 | 808 | 632 |
| Interna (DT 23ª.1) | 22.383 | 22.356 | 22.383 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 3.025 | 2.128 | 3.025 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 284 | 284 | 284 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 25.229 | 18.678 | 25.229 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 16 | 0 | 16 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 176 | 176 | 176 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.804.012 | 1.582.554 | 1.803.961 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 38.405 | 34.142 | 37.379 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 213 | 213 | 213 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2.304 | 2.304 | 2.304 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 22.161 | 19.304 | 21.510 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.998 | 5.068 | 5.638 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.526 | 2.526 | 2.526 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.538 | 1.538 | 1.538 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3.658 | 3.182 | 3.643 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.767.392 | 1.549.488 | 1.767.342 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 126.016 | 103.215 | 79.767 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 717 | 597 | 550 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 122 | 81 | 89 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.701.866 | 1.486.297 | 1.701.816 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 76.679 | 54.710 | 28.530 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 848.030 | 709.164 | 690.021 |
| Pago fraccionado 1 | 133.157 | 115.286 | 110.966 |
| Pago fraccionado 2 | 519.123 | 418.595 | 410.732 |
| Pago fraccionado 3 | 195.751 | 175.283 | 168.324 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.283.986 | 1.096.304 | 1.283.939 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 506.829 | 373.881 | 300.674 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 471 | 471 | 147 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 0 |
| Intereses de demora | 134 | 134 | 9 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -973 | -1.003 | -1.083 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 9.649 | 4.859 | 3.825 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 12 | 12 | 12 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.283.103 | 1.095.411 | 1.282.529 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
