- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.814 | 8.476 | 5.793 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.007.125 | 1.246.809 | 1.265.426 |
| Reserva de capitalización | 11.344 | 10.999 | 11.216 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 173.762 | 167.748 | 130.354 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.123.857 | 1.102.025 | 1.123.857 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.025 | 932 | 1.849 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 3 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 448 | 368 | 448 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 670 | 179 | 735 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 252.933 | 247.729 | 252.920 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 310 | 310 | 310 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 58 | 58 | 58 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 242 | 242 | 242 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 369 | 369 | 369 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna (DT 23ª.1) | 44 | 44 | 44 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 42 | 42 | 42 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 164 | 164 | 164 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 251.836 | 246.633 | 251.824 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.047 | 4.873 | 5.039 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 30 | 30 | 30 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 16 | 4 | 16 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.460 | 3.454 | 3.454 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.196 | 1.071 | 1.194 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 302 | 271 | 302 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 28 | 28 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 246.789 | 241.760 | 246.784 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.164 | 9.116 | 7.833 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 30 | 27 | 25 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 9 | 9 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 236.796 | 231.933 | 236.795 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.990 | 2.090 | 732 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 74.059 | 68.976 | 71.619 |
| Pago fraccionado 1 | 19.042 | 17.590 | 18.189 |
| Pago fraccionado 2 | 33.964 | 31.654 | 33.194 |
| Pago fraccionado 3 | 21.053 | 19.732 | 20.237 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 170.656 | 168.760 | 170.656 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.909 | 7.893 | 6.212 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 17 | 9 | 17 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -651 | -651 | -660 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 237 | 219 | 219 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 170.030 | 168.131 | 170.029 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
