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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.329766550
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas43.46056.59354.298
Reserva de capitalización522522516
Compensación de bases negativas de periodos anteriores9.0118.8315.420
BASE IMPONIBLE POSITIVA 48.36248.30048.362
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)60117117
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 181818
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
Cuota íntegra después de la nivelación 222
CUOTA ÍNTEGRA 11.88511.87211.885
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 555
 BONIFICACIONES404040
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
404040
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN999
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
999
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
000
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA11.84111.82811.841
 OTRAS DEDUCCIONES171171171
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
333
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
313131
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
116116116
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
212121
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 11.67011.65711.670
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones797710670
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs000
Retenciones sobre premios loterias y apuestas000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 11.04311.03511.043
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1698842
 PAGOS FRACCIONADOS4.1353.9133.918
  Pago fraccionado 1
871790790
  Pago fraccionado 2
1.5491.4781.480
  Pago fraccionado 3
1.7151.6451.648
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 7.3957.3917.395
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA657358313
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores000
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 000
Ingreso/devol. declarac. originaria -18-18-18
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota000
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 7.3777.3737.377
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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