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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Servicios sociales

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO64.47935.08124.416
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.116.9182.729.6722.734.623
Reserva de capitalización34.30633.88433.899
Compensación de bases negativas de periodos anteriores346.364336.001190.165
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.510.5612.448.4372.510.561
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-9665.0596.128
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos5030
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos111
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.5031.4131.503
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
Cuota íntegra después de la nivelación 1.8121.4552.031
CUOTA ÍNTEGRA 583.503568.345583.472
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 151515
 BONIFICACIONES1.9581.9581.958
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
520520520
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
779779779
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
444
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
617617617
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
383838
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN764761764
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
153153153
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
151515
  Interna (DT 23ª.1)
525152
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
160157160
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
272727
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
359359359
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA580.289565.134580.258
 OTRAS DEDUCCIONES16.19315.16516.148
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
535353
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
685668
  Deducciones DT.24.1 LIS
707
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
8.2237.7388.217
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
3.1132.7183.112
  Deducciones Inversión Canarias
3.8583.8073.821
  Deducc. específicas entidades normativa foral
106106106
  Deducciones sin límite I+D+I
161616
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
696624696
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
524752
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 564.133549.968564.109
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones27.73322.48718.664
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs290233107
Retenciones sobre premios loterias y apuestas908980
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 544.539530.841544.519
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER11.9067.0512.723
 PAGOS FRACCIONADOS223.354203.486207.493
  Pago fraccionado 1
57.01551.57752.246
  Pago fraccionado 2
101.13290.11393.228
  Pago fraccionado 3
65.20861.79562.019
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 357.228350.605357.210
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA47.95030.30122.906
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores11892111
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 956090
Ingreso/devol. declarac. originaria -2.143-2.084-2.183
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota304232219
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 355.209348.600355.185
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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