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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Industria

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO120.79967.87347.843
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas17.190.98021.044.26521.939.352
Reserva de capitalización303.046302.124300.929
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.479.3541.346.776724.040
BASE IMPONIBLE POSITIVA 20.918.83320.449.19520.918.833
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)27.16433.32634.382
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos37800
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 5.3545.2615.349
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101111
Cuota íntegra después de la nivelación 10.17410.98411.036
CUOTA ÍNTEGRA 5.188.2225.069.9135.187.472
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 484144
 BONIFICACIONES13.82313.81313.821
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
499499499
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
377377377
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
9.1489.1489.148
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
3.7493.7403.747
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
434343
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
555
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN92.90292.30492.902
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
5.3555.3325.355
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
535353
  Interna (DT 23ª.1)
733733733
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
819724819
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
407407407
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
85.39884.91985.398
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
136136136
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA5.079.4294.961.7225.078.678
 OTRAS DEDUCCIONES389.181373.112386.595
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
8.0168.0158.015
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
5.0174.6835.017
  Deducciones DT.24.1 LIS
262626
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
282.665271.165280.488
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
15.35815.12415.342
  Deducciones Inversión Canarias
16.01615.60616.016
  Deducc. específicas entidades normativa foral
39.60537.96839.605
  Deducciones sin límite I+D+I
5.7825.4835.600
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
14.74713.19414.601
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
1.9491.8481.884
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 4.694.0584.592.0404.693.860
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones91.98980.15668.290
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs472436409
Retenciones sobre premios loterias y apuestas250181176
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 4.535.4854.437.8664.535.289
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER40.45825.25311.448
 PAGOS FRACCIONADOS2.299.4022.188.4672.178.268
  Pago fraccionado 1
401.076368.801370.644
  Pago fraccionado 2
1.386.1971.323.5471.327.507
  Pago fraccionado 3
512.129496.119480.117
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.744.4242.675.9912.744.420
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA548.799451.845398.848
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores2.2882.2352.172
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI222
Intereses de demora 266170169
Ingreso/devol. declarac. originaria -32.756-32.987-33.091
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota21.31914.2047.718
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 2.714.1382.645.5672.713.940
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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