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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO8.0385.9594.119
Resultado contable506.343788.962583.413
A U M E N T O S2.176.3691.444.385452.471
Impuesto sobre Sociedades185.758181.641172.928
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos1.990.6111.262.744279.543
  Cambio criterios contables
949931353
  Operaciones a plazos
183163163
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
393248248
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
640640640
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.1818444.804
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.7284.1173.803
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
1.303971.269
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
652601543
  Otros supuestos de libertad de amortización
235192189
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
5.045775870
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.2672.0261.884
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.7132.3252.095
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.1731.7711.567
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3.0614483.058
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.0381.2772.541
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
10.6873.0057.524
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
3.2502253.240
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
2.6171.5902.296
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
31531563
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
25250
  Provisiones y gastos por pensiones
3.313483494
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.8723.5933.287
  Gastos por donativos y liberalidades
4.7364.0513.793
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
101010
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
373736
  Otros gastos no deducibles
29.35511.67621.116
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.19478372
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
411
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
555555
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
171717
  Exención por doble imposición dividendos
7627620
  Exención por rentas en el extranjero art.22
21300
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
721
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
333333
  Agrupa.interés económico
370221227
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.9061.5931.133
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
592296256
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
474747
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
4.3004.0383.484
  Pymes: amortiz.acelerada
2.4202.1521.849
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
97433965
  Arrendamiento financiero: régimen especial
5.1263.6341.665
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
266.631163.808108.551
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
37.05812.706897
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.559.0691.020.29587.782
  Por reserva para inversiones en Canarias
911806911
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
972378
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
15.04110.6825.332
D I S M I N U C I O N E S2.072.0511.436.468258.452
Impuesto sobre Sociedades 32.4335.7771.841
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 2.039.6181.430.691256.611
  Cambio criterios contables
2.0441.040195
  Operaciones a plazos
2.6982.698422
  Reversión del deterioro valor patrimonial
728697666
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
8408400
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.3054.7871.116
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.8861.5801.341
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
4.9923.6093.401
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.2465423
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
353535
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
767564
  Otros supuestos de libertad de amortización
417417348
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
948948846
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
729729436
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
961675172
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
63630
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
6266235
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3.2582.937884
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
101101101
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
283283283
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
23211
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
220
  Provisiones y gastos por pensiones
657175112
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.3862.9571.795
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
2.0581.229835
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
408408348
  Revalorizaciones contables
212121
  Aplicación del valor normal de mercado
333
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
333
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
139139139
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
381381381
  Exención por doble imposición dividendos
20.54518.74912.251
  Exención por rentas en el extranjero art.22
3.3513.3472.306
  Reducción ingresos activos intangibles
141118118
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
721
  Agrupa.interés económico y UTES
170140138
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.3691.583674
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
275275267
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
2332330
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
204204204
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
6.0776.0544.979
  Pymes: amortiz.acelerada
7.8887.2954.357
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
95774912
  Arrendamiento financiero: régimen especial
5.3044.2401.615
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
275.193183.121106.760
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
39.38016.21216
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.613.4261.133.84291.009
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.6761.6241.545
  Por reserva para inversiones en Canarias
12.18612.18612.174
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
14.71913.8843.309
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas610.696796.914777.465
Compensaciones de B.I. negativas 82.04076.72422.376
Base imponible positiva741.044727.530741.044
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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