- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 99 | 74 | 68 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 47.261 | 46.261 | 46.878 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.712.230 | 5.657.815 | 5.712.230 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.452.264 | 1.438.661 | 1.452.264 |
 BONIFICACIONES | 111.528 | 108.963 | 111.528 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 92.190 | 89.626 | 92.190 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 18.982 | 18.982 | 18.982 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 350 | 350 | 350 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 265 | 150 | 265 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 37 | 1 | 37 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 213 | 134 | 213 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.340.472 | 1.329.547 | 1.340.472 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 52.685 | 52.536 | 52.685 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 62 | 62 | 62 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 184 | 184 | 184 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 45.849 | 45.750 | 45.849 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 939 | 939 | 939 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.086 | 2.035 | 2.086 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 187 | 187 | 187 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.287.787 | 1.277.011 | 1.287.787 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 11.225 | 5.042 | 9.409 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 14 | 13 | 13 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.066.829 | 1.062.024 | 1.066.829 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.491 | 1.730 | 702 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 133.952 | 132.844 | 113.082 |
| Pago fraccionado 1 | 19.984 | 19.883 | 18.761 |
| Pago fraccionado 2 | 56.306 | 55.305 | 46.783 |
| Pago fraccionado 3 | 57.662 | 57.656 | 47.538 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 966.942 | 962.159 | 966.942 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.556 | 34.709 | 13.896 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 76 | 0 | 76 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -113 | -113 | -113 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 966.679 | 961.820 | 966.679 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
