- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 23.850 | 9.465 | 5.611 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 128.530 | 95.740 | 37.154 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 842.928 | 798.939 | 842.928 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2 | 57 | 57 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 206.107 | 197.462 | 206.107 |
 BONIFICACIONES | 1.146 | 1.145 | 1.146 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.124 | 1.122 | 1.124 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 3 | 3 | 3 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 18 | 18 | 18 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 718 | 594 | 718 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 171 | 49 | 171 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 521 | 519 | 521 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 203.965 | 195.500 | 203.964 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.238 | 4.217 | 5.237 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 54 | 53 | 54 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.495 | 2.829 | 3.494 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 545 | 545 | 545 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.110 | 767 | 1.110 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 14 | 2 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 198.728 | 191.283 | 198.727 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 9.282 | 7.566 | 5.508 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 8 | 5 | 5 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 15 | 14 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 193.274 | 185.995 | 193.273 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.498 | 2.942 | 708 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 30.033 | 25.272 | 22.619 |
| Pago fraccionado 1 | 4.707 | 3.866 | 3.660 |
| Pago fraccionado 2 | 16.564 | 14.156 | 12.309 |
| Pago fraccionado 3 | 8.762 | 7.251 | 6.650 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 171.949 | 166.772 | 171.949 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.206 | 8.993 | 2.003 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 24 | 7 | 24 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 54 | 45 | -79 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 171.884 | 166.692 | 171.881 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
