- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 32.455 | 5.193 | 2.639 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 91.903 | 86.713 | 14.830 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 294.014 | 244.772 | 294.014 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -305 | 432 | 436 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 240 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 286 | 286 | 286 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 71.698 | 59.392 | 71.697 |
 BONIFICACIONES | 48 | 48 | 48 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 7 | 7 | 7 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 11 | 11 | 11 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 190 | 166 | 190 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 28 | 4 | 28 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 0 | 1 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 154 | 154 | 154 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 71.403 | 59.118 | 71.400 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 182 | 179 | 181 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 143 | 142 | 143 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 16 | 15 | 16 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 11 | 11 | 11 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 71.221 | 58.939 | 71.219 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 6.489 | 5.339 | 3.411 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 51 | 51 | 44 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 17 | 11 | 5 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 68.894 | 56.637 | 68.891 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.295 | 3.099 | 1.133 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.665 | 16.619 | 11.909 |
| Pago fraccionado 1 | 3.428 | 3.050 | 2.770 |
| Pago fraccionado 2 | 10.584 | 10.217 | 6.315 |
| Pago fraccionado 3 | 3.653 | 3.351 | 2.824 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 65.883 | 53.654 | 65.880 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.949 | 16.734 | 10.031 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2 | 1 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -33 | -40 | -40 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 65 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 65.840 | 53.600 | 65.827 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
