- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 112.541 | 25.232 | 15.338 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 255.251 | 200.203 | 53.531 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 704.128 | 668.056 | 704.128 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -166 | 514 | 582 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 275 | 255 | 275 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 165.011 | 156.023 | 165.009 |
 BONIFICACIONES | 3.494 | 3.490 | 3.494 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 179 | 179 | 179 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 4 | 4 | 4 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 60 | 57 | 60 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 12 | 12 | 12 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3.238 | 3.238 | 3.238 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 659 | 654 | 659 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 287 | 287 | 287 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 103 | 103 | 103 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 161 | 156 | 161 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 88 | 88 | 88 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 159.848 | 150.864 | 159.841 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 486 | 472 | 484 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 17 | 17 | 17 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 15 | 5 | 15 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 29 | 28 | 29 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 166 | 165 | 166 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 128 | 128 | 128 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 114 | 113 | 112 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 159.364 | 150.394 | 159.358 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 27.717 | 23.301 | 17.870 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 195 | 129 | 145 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 44 | 43 | 36 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 139.298 | 130.567 | 139.292 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.550 | 10.297 | 4.645 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 69.637 | 62.673 | 58.368 |
| Pago fraccionado 1 | 12.511 | 10.359 | 9.700 |
| Pago fraccionado 2 | 42.387 | 39.486 | 37.209 |
| Pago fraccionado 3 | 14.739 | 12.828 | 11.459 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 100.334 | 92.221 | 100.330 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 45.221 | 34.623 | 24.052 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 22 | 4 | 4 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 43 | 5 | 8 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -361 | -351 | -387 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 100.003 | 91.859 | 99.952 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
