Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 19.503 | 5.040 | 3.296 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 52.886 | 38.714 | 12.575 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 122.470 | 100.892 | 122.470 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -11 | 34 | 34 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 25 | 25 |
CUOTA ÍNTEGRA | 28.200 | 22.810 | 28.200 |
BONIFICACIONES | 8 | 8 | 8 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7 | 7 | 7 |
B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1 | 1 | 1 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.430 | 1.392 | 732 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 141 | 141 | 141 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 704 | 704 | 6 |
Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 120 | 88 | 120 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 303 | 297 | 303 |
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 161 | 161 | 161 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 26.861 | 21.510 | 26.861 |
OTRAS DEDUCCIONES | 226 | 197 | 222 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 197 | 177 | 197 |
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6 | 6 | 6 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7 | 2 | 7 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 10 | 7 | 7 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 26.644 | 21.313 | 26.644 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 2.960 | 1.959 | 1.628 |
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 4 | 3 | 3 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 8 | 8 | 8 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.597 | 20.269 | 25.597 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.058 | 927 | 592 |
PAGOS FRACCIONADOS | 33.071 | 31.684 | 9.464 |
Pago fraccionado 1 | 1.522 | 1.130 | 1.104 |
Pago fraccionado 2 | 17.286 | 16.604 | 6.278 |
Pago fraccionado 3 | 14.262 | 13.950 | 2.082 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.434 | 16.165 | 21.434 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.965 | 28.507 | 5.892 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 5 | 2 | 5 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -144 | -61 | -108 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 133 | 0 | 0 |
Abono deducciones produc. extranjeras | 2.500 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 21.327 | 16.102 | 21.326 |
Unidades: Importe en miles de euros