- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 236 | 144 | 117 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.180 | 13.391 | 15.352 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 388.278 | 356.950 | 388.278 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18.062 | 18.062 | 18.062 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12.493 | 12.493 | 12.493 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 89.810 | 81.814 | 89.810 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 93 | 80 | 93 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 89 | 75 | 89 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 87.465 | 79.482 | 87.465 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.015 | 14.528 | 16.015 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 536 | 525 | 536 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.634 | 1.634 | 1.634 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 344 | 344 | 344 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.453 | 11.976 | 13.453 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 30 | 30 | 30 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 71.613 | 65.117 | 71.613 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 9.359 | 3.797 | 7.086 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 6 | 6 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.114 | 27.617 | 28.114 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 458 | 381 | 84 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.701 | 11.684 | 11.550 |
| Pago fraccionado 1 | 2.267 | 2.258 | 2.258 |
| Pago fraccionado 2 | 6.065 | 6.058 | 5.951 |
| Pago fraccionado 3 | 3.369 | 3.368 | 3.341 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.939 | 17.444 | 17.939 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.984 | 1.892 | 1.458 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 44 | 44 | 44 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2 | 2 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3 | -3 | -3 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 17.981 | 17.486 | 17.981 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
