- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 71.182 | 34.572 | 23.523 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 362.438 | 345.218 | 127.243 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.985.705 | 2.926.497 | 2.985.705 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 12.463 | 18.221 | 18.342 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1.262 | 1.260 | 1.260 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 8.864 | 8.864 | 8.864 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.328 | 7.327 | 7.327 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 960 | 960 | 960 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.572 | 2.555 | 2.572 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 724.457 | 709.859 | 724.455 |
 BONIFICACIONES | 3.622 | 3.613 | 3.621 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1 | 1 | 1 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 2.138 | 2.131 | 2.137 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 203 | 203 | 203 |
| Otras bonificaciones | 46 | 44 | 46 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.301 | 7.298 | 7.301 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.569 | 1.568 | 1.569 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 31 | 31 | 31 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 4.339 | 4.339 | 4.339 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 838 | 838 | 838 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 495 | 494 | 495 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 710.250 | 695.665 | 710.249 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 30.641 | 30.530 | 30.641 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 136 | 136 | 136 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 314 | 304 | 314 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 29 | 22 | 29 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 26.481 | 26.421 | 26.481 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.859 | 1.848 | 1.859 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 26 | 26 | 26 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.653 | 1.630 | 1.652 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 143 | 143 | 143 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 679.610 | 665.135 | 679.609 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 49.100 | 40.429 | 34.799 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 186 | 139 | 116 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 153 | 134 | 112 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 651.495 | 638.229 | 651.494 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 23.541 | 15.270 | 8.736 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 329.991 | 322.864 | 305.795 |
| Pago fraccionado 1 | 60.505 | 58.111 | 55.524 |
| Pago fraccionado 2 | 182.109 | 179.558 | 169.788 |
| Pago fraccionado 3 | 87.378 | 85.195 | 80.483 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 390.219 | 377.948 | 390.218 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 92.256 | 77.853 | 53.255 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 374 | 327 | 303 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 49 | 47 | 46 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -923 | -963 | -994 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.219 | 704 | 324 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 389.547 | 377.255 | 389.520 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
