Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Grande
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Grande
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total |
|---|---|
| NUMERO | 65 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -2.565.722 |
| Reserva de capitalización | 65.487 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 432.398 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.650.586 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -35.424 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.993 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 13.318 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.068.748 |
 BONIFICACIONES | 353 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 353 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 133.037 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 110.414 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 3.903 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1.497 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 17.223 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 935.637 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 78.919 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 151 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 34.991 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 17.766 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 25.102 |
| Deducciones Inversión Canarias | 448 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 461 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 863.449 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 135.481 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.259 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6.587 |
| Otras retenciones | 7.481 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 765.120 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 65.029 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.539.869 |
| Pago fraccionado 1 | 668.363 |
| Pago fraccionado 2 | 715.700 |
| Pago fraccionado 3 | 155.806 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 211.720 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.051.498 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
