Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
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Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2017| Total | Perteneciente a grupo | No Perteneciente a grupo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| NUMERO | 249 | 197 | 166 | 82 | 63 | 55 | 167 | 134 | 111 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.156.560 | 2.381.977 | 5.851.951 | -2.434.964 | 980.858 | 4.218.094 | 1.278.403 | 1.401.120 | 1.633.857 |
| Reserva de capitalización | 81.968 | 81.968 | 81.968 | 57.893 | 57.893 | 57.893 | 24.075 | 24.075 | 24.075 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 530.482 | 512.770 | 481.389 | 401.315 | 385.090 | 354.662 | 129.168 | 127.680 | 126.727 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.288.609 | 5.196.511 | 5.288.609 | 3.805.539 | 3.722.053 | 3.805.539 | 1.483.071 | 1.474.458 | 1.483.071 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -33.084 | -31.450 | 20.286 | 0 | 0 | 0 | -33.084 | -31.450 | 20.286 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 16.710 | 16.710 | 16.016 | 0 | 0 | 0 | 16.710 | 16.710 | 16.016 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.556.345 | 1.528.716 | 1.555.535 | 1.139.900 | 1.114.855 | 1.139.900 | 416.445 | 413.861 | 415.634 |
 BONIFICACIONES | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 134.514 | 134.414 | 134.232 | 117.969 | 117.969 | 117.690 | 16.545 | 16.445 | 16.542 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 111.037 | 111.037 | 111.036 | 110.991 | 110.991 | 110.991 | 45 | 45 | 45 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1.576 | 1.497 | 1.576 | 589 | 589 | 589 | 987 | 908 | 987 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 17.998 | 17.976 | 17.717 | 2.485 | 2.485 | 2.206 | 15.513 | 15.491 | 15.510 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.421.758 | 1.394.229 | 1.420.950 | 1.021.858 | 996.812 | 1.021.858 | 399.900 | 397.417 | 399.092 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 81.808 | 81.713 | 80.633 | 65.732 | 65.637 | 64.557 | 16.076 | 16.076 | 16.076 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 34.991 | 34.991 | 34.991 | 34.991 | 34.991 | 34.991 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 20.247 | 20.221 | 19.162 | 5.949 | 5.924 | 4.865 | 14.298 | 14.298 | 14.297 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 25.505 | 25.436 | 25.415 | 24.781 | 24.712 | 24.691 | 724 | 724 | 724 |
| Deducciones Inversión Canarias | 448 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 448 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 461 | 461 | 461 | 7 | 7 | 7 | 454 | 454 | 454 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.346.944 | 1.319.472 | 1.346.136 | 963.120 | 938.132 | 963.120 | 383.824 | 381.340 | 383.016 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 154.605 | 139.867 | 98.450 | 132.304 | 117.625 | 80.474 | 22.301 | 22.242 | 17.976 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.769 | 1.674 | 1.366 | 196 | 106 | 96 | 1.573 | 1.568 | 1.270 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 9.320 | 9.142 | 3.260 | 5.639 | 5.639 | 140 | 3.681 | 3.502 | 3.120 |
| Otras retenciones | 7.521 | 7.489 | 6.881 | 6.372 | 6.340 | 6.195 | 1.149 | 1.149 | 686 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.244.571 | 1.221.932 | 1.244.211 | 868.436 | 848.280 | 868.436 | 376.135 | 373.651 | 375.775 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 83.848 | 73.790 | 24.255 | 63.801 | 53.983 | 9.410 | 20.046 | 19.806 | 14.845 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.785.636 | 1.761.456 | 1.314.903 | 1.310.072 | 1.295.365 | 909.048 | 475.564 | 466.091 | 405.855 |
| Pago fraccionado 1 | 735.672 | 718.207 | 404.495 | 603.980 | 592.503 | 301.754 | 131.692 | 125.703 | 102.741 |
| Pago fraccionado 2 | 848.788 | 844.670 | 735.206 | 604.099 | 601.475 | 521.531 | 244.689 | 243.195 | 213.675 |
| Pago fraccionado 3 | 201.175 | 198.579 | 175.203 | 101.993 | 101.387 | 85.763 | 99.183 | 97.192 | 89.440 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 524.218 | 511.510 | 524.218 | 484.365 | 471.999 | 484.365 | 39.853 | 39.511 | 39.853 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.149.130 | 1.124.823 | 619.165 | 989.802 | 973.067 | 534.387 | 159.328 | 151.757 | 84.778 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
