Liquidación (Cooperativas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 27.944 | 11.921 | 11.287 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 410.164 | 753.952 | 789.339 |
| Reserva de capitalización | 3.729 | 3.725 | 3.709 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.540 | 20.444 | 6.375 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 779.245 | 772.144 | 779.245 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 63.029 | 110.224 | 120.168 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 23.962 | 23.302 | 23.944 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -3.965 | 1.771 | 6.835 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 127.530 | 126.437 | 127.514 |
 BONIFICACIONES | 19.884 | 19.736 | 19.879 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 192 | 192 | 192 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 19.145 | 19.083 | 19.140 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 272 | 186 | 272 |
| Otras bonificaciones | 233 | 233 | 233 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.505 | 1.505 | 1.504 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 200 | 200 | 199 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Interna (DT 23ª.1) | 105 | 105 | 105 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 44 | 44 | 44 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 9 | 9 | 9 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 106.142 | 105.196 | 106.131 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 20.171 | 20.086 | 20.107 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 26 | 26 | 26 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 273 | 273 | 273 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.607 | 3.534 | 3.607 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 391 | 388 | 329 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 14.466 | 14.466 | 14.466 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 79 | 79 | 79 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 321 | 313 | 319 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 86.036 | 85.175 | 86.025 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.945 | 6.255 | 5.798 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.349 | 6.011 | 5.369 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.060 | 986 | 909 |
| Otras retenciones | 1.622 | 1.515 | 1.350 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 79.205 | 78.510 | 79.201 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.280 | 7.281 | 5.830 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 81.349 | 78.867 | 64.629 |
| Pago fraccionado 1 | 18.577 | 17.900 | 16.234 |
| Pago fraccionado 2 | 41.895 | 40.898 | 30.142 |
| Pago fraccionado 3 | 20.876 | 20.069 | 18.253 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 40.118 | 39.754 | 40.115 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 51.541 | 47.391 | 31.373 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
