Liquidación (Transparentes)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Transparentes)
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 22.458 | 5.435 | 5.370 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.052.973 | 2.324.311 | 2.432.690 |
| Reserva de capitalización | 42 | 42 | 36 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.284 | 1.276 | 328 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.432.314 | 2.362.197 | 2.432.314 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.400 | 2.380 | 2.400 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 34 | 34 | 34 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 26 | 26 | 26 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.365 | 2.345 | 2.365 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16 | 9 | 16 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9 | 4 | 9 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3 | 2 | 3 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.349 | 2.336 | 2.349 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 32 | 16 | 16 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 37 | 7 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.326 | 2.313 | 2.326 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 48 | 0 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 898 | 756 | 767 |
| Pago fraccionado 1 | 223 | 116 | 113 |
| Pago fraccionado 2 | 442 | 431 | 431 |
| Pago fraccionado 3 | 233 | 209 | 222 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.569 | 1.569 | 1.569 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 188 | 12 | 10 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
