Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Liquidación

Total

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	10.450	3.725	2.201
Reserva de Capitalización	1.900	1.871	1.801
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	30.745	29.972	6.032
BASE IMPONIBLE POSITIVA	106.646	105.406	106.646
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	105.602	104.362	105.602
Base imponible positiva tipo 0 y 1	1.044	1.044	1.044
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-8	44	44
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	10	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	14	14	14
CUOTA ÍNTEGRA	25.892	25.585	25.892
BONIFICACIONES	22	22	22
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	0	0	0
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	6	6	6
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	16	16	16
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	507	507	507
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	14	14	14
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	436	436	436
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	19	19	19
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	9	9	9
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	29	29	29
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	25.363	25.056	25.363
OTRAS DEDUCCIONES	239	237	237
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	4	4	4
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	9	9	9
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	0	0	0
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	151	151	151
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	62	61	62
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	15	13	12
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	25.127	24.820	25.127
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	497	432	377
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	2.263	1.694	1.224
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	94	84	51
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	23.514	23.234	23.514
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.454	801	207
PAGOS FRACCIONADOS	9.658	9.260	9.326
Pago fraccionado 1	2.908	2.766	2.784
Pago fraccionado 2	3.724	3.595	3.617
Pago fraccionado 3	3.026	2.899	2.924
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	14.711	14.517	14.711
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	2.308	1.345	729

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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