Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Total

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	2.550	1.357	790
Reserva de Capitalización	923	915	897
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	20.572	18.960	6.051
BASE IMPONIBLE POSITIVA	173.736	173.337	173.736
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	171.768	171.369	171.768
Base imponible positiva tipo 0 y 1	1.968	1.968	1.968
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	5	13	13
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	3	3	3
CUOTA ÍNTEGRA	42.808	42.709	42.808
BONIFICACIONES	3.893	3.893	3.893
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	1.835	1.835	1.835
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	4	4	4
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	2.053	2.053	2.053
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	77	77	77
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	56	56	56
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	2	2	2
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	15	15	15
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	4	4	4
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	38.833	38.734	38.833
OTRAS DEDUCCIONES	957	953	954
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	11	11	11
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	6	6	6
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	3	3	3
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	841	841	841
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	16	14	16
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	79	78	77
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	37.879	37.783	37.879
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	633	568	450
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	508	442	351
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	33	33	16
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	37.162	37.066	37.162
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	583	412	161
PAGOS FRACCIONADOS	6.955	6.825	6.742
Pago fraccionado 1	2.350	2.291	2.238
Pago fraccionado 2	2.693	2.656	2.641
Pago fraccionado 3	1.911	1.879	1.863
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	30.893	30.806	30.893
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	1.269	977	634

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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