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Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 876403291
Reserva de Capitalización 1.6021.6011.599
Compensación de bases negativas de periodos anteriores12.84411.2174.844
BASE IMPONIBLE POSITIVA 290.219264.049290.219
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 287.062260.892287.062
Base imponible positiva tipo 0 y 1 3.1563.1563.156
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)121212
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 121212
CUOTA ÍNTEGRA 71.33664.79471.336
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES21.94321.92021.943
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
296296296
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
21.64721.62421.647
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
000
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
000
  B.empresas navieras en Canarias
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN161161161
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
161161161
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA49.23542.71649.235
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES13.18813.18213.184
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
000
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
282282282
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
261261261
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
12.26412.25912.262
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin limite I + D + i
000
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
381379379
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 36.05729.54036.057
Retenciones rendimiento cap.mobiliario293241246
Retenciones arrend.inmueb.urbanos756607516
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 35.43728.95235.437
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER461280163
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS6.5676.4976.483
  Pago fraccionado 1
1.6471.6261.600
  Pago fraccionado 2
3.6243.6013.608
  Pago fraccionado 3
1.2961.2711.276
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 30.84324.37130.843
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA2.4342.1962.053
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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