Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.475 | 1.378 | 1.027 |
| Reserva de Capitalización | 950 | 946 | 910 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.091 | 9.898 | 3.125 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 84.688 | 82.794 | 84.688 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 83.418 | 81.524 | 83.418 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 16 | 32 | 44 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 20.445 | 19.975 | 20.445 |
 BONIFICACIONES | 670 | 670 | 670 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 648 | 648 | 648 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 21 | 21 | 21 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1 | 1 | 1 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13 | 13 | 11 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 19.765 | 19.294 | 19.765 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.084 | 5.051 | 4.555 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 314 | 314 | 78 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 247 | 229 | 247 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.484 | 4.470 | 4.192 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 39 | 39 | 38 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 15.213 | 14.767 | 15.213 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 421 | 385 | 353 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 801 | 620 | 509 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 46 | 36 | 36 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 14.458 | 14.038 | 14.458 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 576 | 375 | 202 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.275 | 6.827 | 6.954 |
| Pago fraccionado 1 | 3.128 | 2.967 | 2.983 |
| Pago fraccionado 2 | 2.146 | 1.999 | 2.056 |
| Pago fraccionado 3 | 2.001 | 1.861 | 1.914 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.407 | 9.145 | 9.407 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.801 | 2.308 | 2.105 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
