Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales

Liquidación

Total

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	11.079	5.803	4.206
Reserva de Capitalización	5.308	5.299	5.250
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	46.222	44.929	15.860
BASE IMPONIBLE POSITIVA	292.503	289.614	292.503
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	284.381	281.492	284.381
Base imponible positiva tipo 0 y 1	8.122	8.122	8.122
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.008	1.554	1.578
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	4	3	3
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	359	356	359
CUOTA ÍNTEGRA	69.286	68.600	69.286
BONIFICACIONES	245	245	245
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	1	1	1
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	170	170	170
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	72	72	72
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	3	3	3
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	104	104	104
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	3	3	3
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	28	28	28
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	47	47	47
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	25	25	25
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	68.970	68.284	68.970
OTRAS DEDUCCIONES	1.448	1.411	1.398
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	3	0	3
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	0	0	0
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	909	904	880
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	361	346	356
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	68	68	68
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	107	92	90
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	67.576	66.907	67.576
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	835	707	664
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	1.811	1.533	1.097
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	210	152	99
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	65.802	65.164	65.802
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.392	933	347
PAGOS FRACCIONADOS	33.698	32.272	32.424
Pago fraccionado 1	8.911	8.399	8.388
Pago fraccionado 2	13.478	13.025	13.107
Pago fraccionado 3	11.310	10.847	10.930
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	35.578	35.078	35.578
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	4.867	3.119	2.548

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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