Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 34.743 | 15.703 | 11.319 |
| Reserva de Capitalización | 15.814 | 15.267 | 11.223 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 178.711 | 130.008 | 59.310 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.017.568 | 911.816 | 1.017.568 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.010.012 | 904.280 | 1.010.012 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 7.556 | 7.536 | 7.556 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 599 | 1.038 | 1.058 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 367 | 366 | 367 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 248.809 | 222.390 | 248.809 |
 BONIFICACIONES | 776 | 776 | 776 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 111 | 111 | 111 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 195 | 195 | 195 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 7 | 7 | 7 |
| Otras bonificaciones | 451 | 451 | 451 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.631 | 4.433 | 4.094 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.147 | 1.099 | 682 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 108 | 108 | 108 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 784 | 719 | 784 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.086 | 1.050 | 1.083 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 272 | 258 | 272 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.233 | 1.199 | 1.164 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 243.857 | 217.594 | 243.849 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.055 | 10.909 | 10.760 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 287 | 287 | 287 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 188 | 188 | 188 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 8.652 | 8.543 | 8.533 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.083 | 1.068 | 919 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 13 | 8 | 8 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 399 | 399 | 399 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 429 | 413 | 422 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 234.168 | 207.925 | 234.161 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 7.455 | 5.752 | 5.753 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 8.363 | 6.464 | 5.372 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 543 | 406 | 302 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 225.510 | 200.190 | 225.502 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.854 | 6.922 | 4.484 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 166.576 | 153.409 | 126.977 |
| Pago fraccionado 1 | 47.488 | 44.964 | 35.125 |
| Pago fraccionado 2 | 76.157 | 68.409 | 57.918 |
| Pago fraccionado 3 | 42.930 | 40.035 | 33.934 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 122.756 | 97.842 | 122.756 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 73.676 | 57.983 | 28.714 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
