Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.581 | 9.667 | 6.866 |
| Reserva de Capitalización | 29.268 | 29.177 | 28.851 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 162.473 | 157.784 | 77.660 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.514.451 | 1.502.824 | 1.514.451 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.514.327 | 1.502.703 | 1.514.327 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 124 | 122 | 124 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.720 | 5.592 | 6.027 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.585 | 1.575 | 1.585 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 374.544 | 371.652 | 374.544 |
 BONIFICACIONES | 1.779 | 1.773 | 1.779 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.721 | 1.715 | 1.721 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.003 | 2.003 | 1.772 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 432 | 432 | 284 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 273 | 273 | 191 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.233 | 1.233 | 1.233 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 371.153 | 368.267 | 371.153 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.294 | 22.075 | 21.619 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 55 | 55 | 55 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 612 | 612 | 612 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 17.772 | 17.591 | 17.303 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.219 | 2.214 | 2.094 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 414 | 414 | 414 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.162 | 1.130 | 1.082 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 61 | 60 | 60 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 349.599 | 346.808 | 349.599 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 8.373 | 8.107 | 7.775 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 5.569 | 4.830 | 3.997 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 278 | 252 | 196 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 338.582 | 335.838 | 338.582 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.837 | 2.834 | 1.525 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 191.816 | 189.460 | 188.236 |
| Pago fraccionado 1 | 44.293 | 43.217 | 42.785 |
| Pago fraccionado 2 | 106.333 | 105.751 | 105.136 |
| Pago fraccionado 3 | 41.191 | 40.492 | 40.315 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 167.682 | 165.435 | 167.682 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.752 | 21.891 | 18.860 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
