Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 50 | 38 | 35 |
| Reserva de Capitalización | 12 | 12 | 12 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.939 | 6.938 | 5.015 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 183.586 | 183.209 | 183.586 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 183.586 | 183.209 | 183.586 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 47.761 | 47.667 | 47.761 |
 BONIFICACIONES | 3 | 3 | 3 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 47.759 | 47.664 | 47.759 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.067 | 8.064 | 8.065 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 439 | 439 | 439 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 903 | 903 | 903 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.689 | 6.689 | 6.689 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 33 | 30 | 30 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 39.709 | 39.615 | 39.709 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 97 | 29 | 29 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 408 | 399 | 363 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 5 | 5 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.915 | 15.821 | 15.915 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 108 | 13 | 3 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.609 | 3.416 | 3.540 |
| Pago fraccionado 1 | 694 | 616 | 651 |
| Pago fraccionado 2 | 1.866 | 1.829 | 1.847 |
| Pago fraccionado 3 | 1.049 | 971 | 1.043 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.851 | 12.851 | 12.851 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 653 | 458 | 479 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
