Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación

Total

Comunidad Autónoma: Navarra

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	61	40	37
Reserva de Capitalización	41	41	41
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	11.086	11.086	10.890
BASE IMPONIBLE POSITIVA	45.844	45.819	45.844
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	45.282	45.256	45.282
Base imponible positiva tipo 0 y 1	563	563	563
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	199	199	199
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	41	41	41
CUOTA ÍNTEGRA	11.676	11.670	11.676
BONIFICACIONES	89	89	89
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	0	0	0
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	0	0	0
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	89	89	89
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	24	24	24
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	10	10	10
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	14	14	14
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	11.563	11.557	11.563
OTRAS DEDUCCIONES	1.998	1.998	1.998
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	88	88	88
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	0	0	0
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	423	423	423
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	2	2	2
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	1.477	1.477	1.477
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	7	7	7
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	1	1	1
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	9.565	9.559	9.565
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	234	216	216
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	100	50	50
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	154	154	154
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	4.364	4.364	4.364
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	33	31	31
PAGOS FRACCIONADOS	953	942	896
Pago fraccionado 1	172	161	138
Pago fraccionado 2	557	557	534
Pago fraccionado 3	224	224	224
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	3.673	3.673	3.673
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	295	281	235

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad