Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 60.928 | 29.319 | 20.066 |
| Reserva de Capitalización | 134.743 | 134.318 | 132.831 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 994.444 | 924.646 | 518.855 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.758.975 | 10.932.342 | 11.758.975 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 11.750.798 | 10.924.165 | 11.750.798 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 8.177 | 8.177 | 8.177 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.532 | 1.982 | 2.211 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 139 | 132 | 139 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.927.991 | 2.721.368 | 2.927.961 |
 BONIFICACIONES | 3.858 | 3.858 | 3.858 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 18 | 18 | 18 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 37 | 37 | 37 |
| Otras bonificaciones | 42 | 42 | 42 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3.618 | 3.618 | 3.618 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 26.873 | 24.532 | 17.168 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.321 | 5.516 | 3.596 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 896 | 687 | 617 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.683 | 1.524 | 1.531 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.412 | 2.290 | 357 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 293 | 278 | 282 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 14.266 | 14.234 | 10.784 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.906.652 | 2.701.348 | 2.906.622 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 147.296 | 133.391 | 133.091 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 342 | 342 | 342 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.811 | 2.030 | 1.982 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 90.878 | 81.316 | 81.204 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 14.597 | 12.348 | 13.373 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 21.033 | 20.896 | 19.733 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 193 | 193 | 193 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 4.653 | 4.653 | 4.597 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 12.204 | 11.044 | 11.092 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 585 | 567 | 575 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.779.940 | 2.579.731 | 2.779.910 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 16.366 | 14.406 | 12.135 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 30.630 | 24.570 | 20.165 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 2.682 | 2.158 | 2.015 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.680.817 | 2.483.945 | 2.680.787 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.145 | 14.048 | 6.060 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.475.193 | 1.448.825 | 1.425.613 |
| Pago fraccionado 1 | 274.611 | 267.715 | 265.607 |
| Pago fraccionado 2 | 882.670 | 872.227 | 847.980 |
| Pago fraccionado 3 | 317.912 | 308.884 | 312.026 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.448.124 | 1.261.691 | 1.448.096 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 264.646 | 240.620 | 198.982 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
