Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Total

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	7.217	3.633	1.847
Reserva de Capitalización	13.184	13.184	3.857
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	237.082	197.741	131.832
BASE IMPONIBLE POSITIVA	3.107.388	3.055.751	3.107.388
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	3.084.492	3.042.014	3.084.492
Base imponible positiva tipo 0 y 1	22.896	13.736	22.896
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-17	-14	2
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2	2	2
CUOTA ÍNTEGRA	770.530	759.950	770.529
BONIFICACIONES	62.577	62.577	62.577
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	62.555	62.555	62.555
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	5	5	5
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	0	0	0
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	17	17	17
Otras bonificaciones	0	0	0
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	10.443	7.270	7.706
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	6.883	6.289	6.275
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	37	37	37
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	270	63	49
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	21	21	21
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	3.232	860	1.323
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	700.596	690.196	700.595
OTRAS DEDUCCIONES	33.575	32.909	28.442
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	8	8	8
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	167	167	167
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	3	3	3
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	13.109	12.730	10.054
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	2.935	2.934	1.177
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	12.636	12.636	12.636
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	4.523	4.238	4.203
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	194	194	193
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	673.053	663.137	673.052
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	6.061	5.552	2.993
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	1.286	956	803
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	252	224	215
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	666.345	656.436	666.345
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	4.487	3.612	761
PAGOS FRACCIONADOS	102.242	96.573	76.044
Pago fraccionado 1	19.955	17.227	16.171
Pago fraccionado 2	67.346	65.265	45.911
Pago fraccionado 3	14.941	14.081	13.962
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	603.508	595.399	603.508
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	43.892	39.149	13.968

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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