Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.099 | 676 | 401 |
| Reserva de Capitalización | 1.172 | 1.164 | 1.144 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.542 | 19.950 | 10.181 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 157.762 | 152.614 | 157.762 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 156.992 | 151.843 | 156.992 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 770 | 770 | 770 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 147 | 149 | 149 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 39.107 | 37.820 | 39.107 |
 BONIFICACIONES | 109 | 109 | 109 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 74 | 74 | 74 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 43 | 43 | 43 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 38.955 | 37.668 | 38.955 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.323 | 1.285 | 1.288 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 741 | 706 | 707 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 233 | 230 | 233 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 294 | 293 | 293 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 54 | 54 | 54 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 37.667 | 36.383 | 37.667 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 2.100 | 2.077 | 1.995 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 272 | 170 | 95 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 14 | 14 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.827 | 34.549 | 35.827 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 570 | 442 | 266 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.717 | 8.683 | 8.624 |
| Pago fraccionado 1 | 1.951 | 1.936 | 1.920 |
| Pago fraccionado 2 | 3.461 | 3.452 | 3.430 |
| Pago fraccionado 3 | 3.305 | 3.295 | 3.274 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 27.275 | 26.003 | 27.275 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 736 | 579 | 339 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
