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Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 370.055197.988144.546
Reserva de Capitalización 527.301525.236521.344
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.801.6872.653.9331.276.913
BASE IMPONIBLE POSITIVA 30.181.08129.205.29830.181.081
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 30.122.44929.147.30730.122.449
Base imponible positiva tipo 0 y 1 58.63257.99158.632
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)25.48036.32638.362
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos2281010
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos268268268
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos100
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 7.1306.8537.120
CUOTA ÍNTEGRA 7.445.1727.201.8377.445.091
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES35.52635.03235.524
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
7.3737.3337.373
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
13.05812.61413.058
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
1.9741.9741.974
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
7.1317.1227.129
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
130130130
  Otras bonificaciones
499498499
  B.empresas navieras en Canarias
5.3615.3615.361
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN90.62382.17872.644
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
12.38210.0868.207
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
1.4751.2661.185
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
35.85630.46033.810
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
2.7342.583650
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
1.3891.3651.365
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
36.44436.07627.084
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
111
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
343343343
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA7.342.5857.103.2917.342.536
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES333.439306.155302.547
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
2.4122.4082.412
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
5.0073.9173.894
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
111111
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
173.162157.913157.326
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
40.97035.67235.978
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
73.58770.58467.084
  Deducc. específicas entidades normativa foral
6.6096.6096.609
  Deducciones sin limite I + D + i
6.9866.9866.930
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
23.21120.70520.955
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
1.4851.3501.348
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 7.049.8416.821.1757.049.792
Retenciones rendimiento cap.mobiliario65.11858.13751.365
Retenciones arrend.inmueb.urbanos147.551124.046104.127
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC9.5768.1167.095
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 6.780.4086.556.4796.780.363
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER94.51763.39231.780
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS3.913.8093.832.0093.775.141
  Pago fraccionado 1
878.080851.008837.402
  Pago fraccionado 2
2.057.7492.025.3821.988.984
  Pago fraccionado 3
977.980955.620948.755
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 3.771.9503.567.5213.771.914
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA999.868906.444798.472
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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