Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Ejercicio 2017| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 1.542.542 | 511.935 | 5.144 | 3.381 | 1.537.398 | 508.554 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 36.002.137 | 39.276.388 | 36.002.137 | 39.276.388 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 41.635.298 | 39.305.935 | 41.635.298 | 39.305.935 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 5.633.161 | 29.547 | 5.633.161 | 29.547 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -2.708.408 | -1.202.862 | -2.708.408 | -1.202.862 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 75.943.713 | 103.424.144 | 33.210.951 | 37.456.030 | 42.732.762 | 65.968.114 |
| Reserva de Capitalización | 1.884.466 | 1.868.003 | 833.631 | 832.421 | 1.050.835 | 1.035.582 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.955.428 | 8.583.673 | 4.499.718 | 3.474.032 | 13.455.710 | 5.109.642 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 93.319.385 | 93.319.385 | 33.149.577 | 33.149.577 | 60.169.809 | 60.169.809 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 61.627 | 118.535 | 16 | 16 | 61.611 | 118.519 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 23.946 | 23.928 | 0 | 0 | 23.946 | 23.928 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 23.027.144 | 23.025.167 | 8.326.026 | 8.326.026 | 14.701.118 | 14.699.142 |
| BONIFICACIONES | 285.803 | 285.798 | 103.761 | 103.761 | 182.042 | 182.038 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 19.396 | 19.396 | 6.207 | 6.207 | 13.189 | 13.189 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 160.994 | 160.994 | 62.576 | 62.576 | 98.418 | 98.418 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 34.186 | 34.186 | 21.401 | 21.401 | 12.784 | 12.784 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 19.186 | 19.181 | 0 | 0 | 19.186 | 19.181 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 31.007 | 31.007 | 4.142 | 4.142 | 26.866 | 26.866 |
| Otras bonificaciones | 9.136 | 9.136 | 40 | 40 | 9.095 | 9.095 |
| B.empresas navieras en Canarias | 11.898 | 11.898 | 9.394 | 9.394 | 2.504 | 2.504 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 997.178 | 997.147 | 771.398 | 771.398 | 225.780 | 225.750 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 214.483 | 214.482 | 151.162 | 151.162 | 63.321 | 63.320 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 20.811 | 20.811 | 17.138 | 17.138 | 3.673 | 3.673 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 226.112 | 226.112 | 169.817 | 169.817 | 56.296 | 56.295 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 59.385 | 59.356 | 49.629 | 49.629 | 9.756 | 9.727 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 79.084 | 79.084 | 60.918 | 60.918 | 18.166 | 18.166 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 394.671 | 394.671 | 321.845 | 321.845 | 72.826 | 72.826 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 881 | 881 | 851 | 851 | 30 | 30 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.749 | 1.749 | 37 | 37 | 1.712 | 1.712 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 21.740.284 | 21.738.213 | 7.450.868 | 7.450.868 | 14.289.416 | 14.287.346 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.704.185 | 1.704.142 | 1.046.741 | 1.046.741 | 657.445 | 657.401 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6.772 | 6.772 | 415 | 415 | 6.357 | 6.357 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 102.105 | 102.090 | 87.073 | 87.073 | 15.032 | 15.017 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 118 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.031.275 | 1.031.275 | 604.133 | 604.133 | 427.142 | 427.142 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 2.187 | 2.187 | 674 | 674 | 1.513 | 1.513 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 133.149 | 133.149 | 82.801 | 82.801 | 50.348 | 50.348 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 222.280 | 222.280 | 133.895 | 133.895 | 88.385 | 88.385 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 100.406 | 100.406 | 69.943 | 69.943 | 30.464 | 30.464 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 26.396 | 26.396 | 13.008 | 13.008 | 13.389 | 13.389 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 74.762 | 74.734 | 50.585 | 50.585 | 24.176 | 24.148 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 4.734 | 4.734 | 4.215 | 4.215 | 519 | 519 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.036.104 | 20.034.077 | 6.404.127 | 6.404.127 | 13.631.977 | 13.629.950 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 375.280 | 240.588 | 375.280 | 240.588 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 822.791 | 554.083 | 822.791 | 554.083 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 68.754 | 49.406 | 68.754 | 49.406 | ||
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.748.664 | 18.746.877 | 6.077.286 | 6.077.286 | 12.671.378 | 12.669.592 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 827.558 | 305.049 | 125.504 | 52.876 | 702.053 | 252.173 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.498.668 | 16.202.943 | 8.552.474 | 8.108.685 | 8.946.194 | 8.094.258 |
| Pago fraccionado 1 | 4.212.115 | 3.855.826 | 2.003.551 | 1.782.464 | 2.208.564 | 2.073.362 |
| Pago fraccionado 2 | 9.029.772 | 8.469.044 | 4.751.132 | 4.573.430 | 4.278.640 | 3.895.615 |
| Pago fraccionado 3 | 4.256.781 | 3.878.072 | 1.797.791 | 1.752.791 | 2.458.990 | 2.125.281 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.326.597 | 6.326.305 | 661.833 | 661.833 | 5.664.763 | 5.664.472 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.904.159 | 4.087.420 | 3.262.526 | 2.746.108 | 2.641.633 | 1.341.311 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
