Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Aseguradoras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Aseguradoras
Ejercicio 2017| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 282 | 182 | 28 | 23 | 254 | 159 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 2.407.969 | 2.598.844 | 2.407.969 | 2.598.844 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 2.599.012 | 2.598.844 | 2.599.012 | 2.598.844 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 191.043 | 191.043 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -40.173 | -40.173 | -40.173 | -40.173 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 5.110.256 | 5.383.619 | 2.358.472 | 2.551.778 | 2.751.784 | 2.831.840 |
| Reserva de Capitalización | 44.569 | 44.489 | 14.546 | 14.546 | 30.023 | 29.943 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 109.630 | 101.638 | 52.272 | 52.103 | 57.359 | 49.534 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.238.956 | 5.238.956 | 2.485.129 | 2.485.129 | 2.753.827 | 2.753.827 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.309.883 | 1.309.883 | 621.282 | 621.282 | 688.601 | 688.601 |
| BONIFICACIONES | 70 | 70 | 65 | 65 | 5 | 5 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 38.051 | 38.051 | 18.857 | 18.857 | 19.194 | 19.194 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 28 | 28 | 19 | 19 | 8 | 8 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.763 | 4.763 | 0 | 0 | 4.763 | 4.763 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 21.155 | 21.155 | 8.714 | 8.714 | 12.441 | 12.441 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 410 | 410 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 146 | 146 | 122 | 122 | 24 | 24 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 11.550 | 11.550 | 10.001 | 10.001 | 1.549 | 1.549 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.271.763 | 1.271.763 | 602.361 | 602.361 | 669.402 | 669.402 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 49.971 | 49.971 | 36.804 | 36.804 | 13.168 | 13.168 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.429 | 1.429 | 83 | 83 | 1.345 | 1.345 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 37.204 | 37.204 | 30.506 | 30.506 | 6.698 | 6.698 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 9.295 | 9.295 | 4.793 | 4.793 | 4.501 | 4.501 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 318 | 318 | 258 | 258 | 60 | 60 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 337 | 337 | 0 | 0 | 337 | 337 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.317 | 1.317 | 1.123 | 1.123 | 194 | 194 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.221.791 | 1.221.791 | 565.557 | 565.557 | 656.234 | 656.234 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 43.474 | 39.091 | 43.474 | 39.091 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.307 | 600 | 1.307 | 600 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 28.024 | 27.608 | 28.024 | 27.608 | ||
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.087.647 | 1.087.647 | 510.466 | 510.466 | 577.181 | 577.181 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.703 | 5.001 | 2.085 | 876 | 9.618 | 4.125 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.131.943 | 1.116.422 | 539.784 | 534.480 | 592.159 | 581.942 |
| Pago fraccionado 1 | 243.233 | 234.537 | 126.018 | 122.825 | 117.214 | 111.712 |
| Pago fraccionado 2 | 691.761 | 687.745 | 318.898 | 318.898 | 372.862 | 368.847 |
| Pago fraccionado 3 | 196.950 | 194.140 | 94.867 | 92.757 | 102.083 | 101.383 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 118.042 | 118.042 | 44.173 | 44.173 | 73.869 | 73.869 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 174.041 | 151.817 | 75.576 | 69.063 | 98.465 | 82.754 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
