Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 280.866 | 106.121 | 1.016 | 633 | 279.850 | 105.488 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 9.678.788 | 12.598.178 | 9.678.788 | 12.598.178 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 13.299.960 | 12.598.178 | 13.299.960 | 12.598.178 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 3.621.172 | 3.621.172 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -2.117.275 | -949.171 | -2.117.275 | -949.171 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 15.871.447 | 24.382.416 | 7.542.302 | 11.156.011 | 8.329.145 | 13.226.405 |
| Reserva de Capitalización | 342.565 | 338.395 | 165.029 | 164.933 | 177.536 | 173.461 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.086.045 | 1.835.881 | 1.068.813 | 971.739 | 2.017.231 | 864.142 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 22.210.369 | 22.210.369 | 10.019.339 | 10.019.339 | 12.191.030 | 12.191.030 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 62.805 | 76.335 | 0 | 0 | 62.805 | 76.335 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.115 | 10.115 | 0 | 0 | 10.115 | 10.115 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.636.551 | 5.634.704 | 2.594.072 | 2.594.072 | 3.042.478 | 3.040.632 |
| BONIFICACIONES | 19.249 | 19.248 | 6.695 | 6.695 | 12.554 | 12.553 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.830 | 2.830 | 1.854 | 1.854 | 976 | 976 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 8.787 | 8.787 | 547 | 547 | 8.240 | 8.240 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.960 | 2.960 | 2.902 | 2.902 | 57 | 57 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 897 | 896 | 0 | 0 | 897 | 896 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.380 | 1.380 | 377 | 377 | 1.003 | 1.003 |
| Otras bonificaciones | 702 | 702 | 6 | 6 | 695 | 695 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.694 | 1.694 | 1.009 | 1.009 | 685 | 685 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 264.373 | 264.373 | 157.773 | 157.773 | 106.599 | 106.599 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 34.574 | 34.574 | 13.136 | 13.136 | 21.438 | 21.438 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 13.191 | 13.191 | 1.216 | 1.216 | 11.976 | 11.976 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 62.570 | 62.570 | 31.837 | 31.837 | 30.732 | 30.732 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.346 | 4.346 | 3.100 | 3.100 | 1.246 | 1.246 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16.840 | 16.840 | 6.399 | 6.399 | 10.440 | 10.440 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 132.693 | 132.693 | 102.048 | 102.048 | 30.645 | 30.645 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 39 | 39 | 37 | 37 | 3 | 3 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.353.109 | 5.351.228 | 2.429.604 | 2.429.604 | 2.923.505 | 2.921.624 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 422.554 | 422.554 | 318.058 | 318.058 | 104.496 | 104.496 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 606 | 606 | 38 | 38 | 569 | 569 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 95.230 | 95.230 | 89.431 | 89.431 | 5.799 | 5.799 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 189.079 | 189.079 | 125.364 | 125.364 | 63.715 | 63.715 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 52.678 | 52.678 | 38.128 | 38.128 | 14.550 | 14.550 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 30.093 | 30.093 | 22.005 | 22.005 | 8.089 | 8.089 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 40.391 | 40.391 | 34.018 | 34.018 | 6.374 | 6.374 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 6.090 | 6.090 | 2.795 | 2.795 | 3.295 | 3.295 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 8.216 | 8.216 | 6.113 | 6.113 | 2.103 | 2.103 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 168 | 168 | 167 | 167 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.930.556 | 4.928.674 | 2.111.546 | 2.111.546 | 2.819.009 | 2.817.128 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 199.768 | 116.308 | 199.768 | 116.308 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 82.685 | 53.906 | 82.685 | 53.906 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 295.224 | 183.778 | 261.915 | 156.496 | 33.309 | 27.282 |
| Otras retenciones | 59.862 | 46.078 | 9 | 0 | 59.853 | 46.078 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.553.688 | 4.553.617 | 1.930.836 | 1.930.836 | 2.622.852 | 2.622.781 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 319.097 | 91.496 | 116.606 | 19.213 | 202.491 | 72.283 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.747.349 | 5.183.772 | 4.301.947 | 3.067.300 | 2.445.401 | 2.116.473 |
| Pago fraccionado 1 | 1.874.969 | 1.426.853 | 1.180.733 | 808.930 | 694.235 | 617.923 |
| Pago fraccionado 2 | 3.486.086 | 2.524.685 | 2.283.319 | 1.532.036 | 1.202.767 | 992.649 |
| Pago fraccionado 3 | 1.386.294 | 1.232.235 | 837.895 | 726.334 | 548.399 | 505.901 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.232.953 | 1.232.915 | 252.421 | 252.421 | 980.533 | 980.494 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.745.711 | 1.954.567 | 2.740.138 | 1.408.097 | 1.005.573 | 546.469 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
