Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 191.037 | 77.591 | 1.386 | 995 | 189.651 | 76.596 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 15.395.272 | 17.520.648 | 15.395.272 | 17.520.648 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 17.649.610 | 17.521.705 | 17.649.610 | 17.521.705 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 2.254.338 | 1.056 | 2.254.338 | 1.056 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -575.223 | -525.292 | -575.223 | -525.292 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 25.995.069 | 31.342.765 | 14.382.905 | 16.574.580 | 11.612.164 | 14.768.185 |
| Reserva de Capitalización | 726.135 | 723.255 | 390.506 | 390.356 | 335.630 | 332.899 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.806.211 | 1.823.792 | 1.105.471 | 1.054.568 | 1.700.739 | 769.224 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 28.795.718 | 28.795.718 | 15.129.656 | 15.129.656 | 13.666.062 | 13.666.062 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 46.625 | 61.798 | 0 | 0 | 46.625 | 61.798 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.103 | 9.098 | 0 | 0 | 9.103 | 9.098 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.132.221 | 7.132.114 | 3.769.416 | 3.769.416 | 3.362.805 | 3.362.698 |
| BONIFICACIONES | 154.587 | 154.567 | 73.928 | 73.928 | 80.659 | 80.639 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.182 | 4.182 | 2.861 | 2.861 | 1.322 | 1.322 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 108.474 | 108.474 | 56.014 | 56.014 | 52.460 | 52.460 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 28.290 | 28.290 | 14.920 | 14.920 | 13.370 | 13.370 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 9.013 | 8.993 | 0 | 0 | 9.013 | 8.993 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 251 | 251 | 101 | 101 | 149 | 149 |
| Otras bonificaciones | 4.362 | 4.362 | 32 | 32 | 4.330 | 4.330 |
| B.empresas navieras en Canarias | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 406.224 | 406.224 | 389.545 | 389.545 | 16.679 | 16.679 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 96.342 | 96.342 | 93.357 | 93.357 | 2.985 | 2.985 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 18.787 | 18.787 | 18.675 | 18.675 | 112 | 112 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 134.662 | 134.662 | 130.739 | 130.739 | 3.922 | 3.922 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.472 | 4.472 | 4.207 | 4.207 | 265 | 265 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.542 | 4.542 | 3.261 | 3.261 | 1.281 | 1.281 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 147.395 | 147.395 | 139.306 | 139.306 | 8.089 | 8.089 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.573.512 | 6.573.425 | 3.306.274 | 3.306.274 | 3.267.238 | 3.267.152 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 908.050 | 908.049 | 618.595 | 618.595 | 289.455 | 289.454 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 462 | 462 | 35 | 35 | 427 | 427 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 21.000 | 21.000 | 15.080 | 15.080 | 5.920 | 5.920 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 609.429 | 609.429 | 393.898 | 393.898 | 215.531 | 215.530 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 371 | 371 | 371 | 371 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 44.976 | 44.976 | 35.240 | 35.240 | 9.737 | 9.737 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 56.259 | 56.259 | 42.684 | 42.684 | 13.575 | 13.575 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 117.661 | 117.661 | 89.540 | 89.540 | 28.121 | 28.121 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 14.230 | 14.230 | 6.442 | 6.442 | 7.788 | 7.788 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 37.944 | 37.944 | 29.749 | 29.749 | 8.194 | 8.194 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 5.710 | 5.710 | 5.556 | 5.556 | 153 | 153 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.665.462 | 5.665.376 | 2.687.679 | 2.687.679 | 2.977.783 | 2.977.697 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 38.546 | 28.648 | 38.546 | 28.648 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 57.559 | 39.416 | 57.559 | 39.416 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 50.655 | 43.598 | 48.499 | 41.973 | 2.156 | 1.625 |
| Otras retenciones | 5.634 | 4.143 | 445 | 445 | 5.190 | 3.699 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.283.456 | 5.283.405 | 2.399.039 | 2.399.039 | 2.884.417 | 2.884.366 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 53.786 | 17.806 | 9.810 | 3.822 | 43.975 | 13.984 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.466.448 | 5.265.507 | 3.189.580 | 3.091.174 | 2.276.868 | 2.174.333 |
| Pago fraccionado 1 | 1.510.387 | 1.443.869 | 899.811 | 870.698 | 610.576 | 573.171 |
| Pago fraccionado 2 | 2.804.191 | 2.703.012 | 1.758.528 | 1.701.379 | 1.045.663 | 1.001.633 |
| Pago fraccionado 3 | 1.151.870 | 1.118.626 | 531.241 | 519.098 | 620.629 | 599.528 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.245.875 | 1.245.851 | 225.226 | 225.226 | 1.020.649 | 1.020.626 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.482.652 | 1.245.759 | 1.025.577 | 921.182 | 457.075 | 324.577 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
