Liquidación (Exentas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 39.136 | 20.258 | 6.252 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -39.943 | 182.822 | 352.004 |
| Reserva de capitalización | 4.973 | 4.868 | 4.864 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 99.109 | 75.685 | 19.437 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 327.703 | 282.828 | 327.703 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 77.245 | 66.697 | 77.245 |
 BONIFICACIONES | 11.263 | 7.660 | 11.263 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 10 | 22 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 11.049 | 7.505 | 11.049 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2 | 0 | 2 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 190 | 145 | 190 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.431 | 2.335 | 2.431 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 243 | 157 | 243 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Interna (DT 23ª.1) | 87 | 87 | 87 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 16 | 6 | 16 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 596 | 596 | 596 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.477 | 1.477 | 1.477 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 63.553 | 56.702 | 63.553 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.805 | 3.582 | 3.723 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 0 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 1 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.288 | 1.231 | 1.288 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.221 | 2.078 | 2.139 |
| Deducciones Inversión Canarias | 288 | 269 | 288 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 59.947 | 53.320 | 59.946 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.446 | 5.001 | 1.750 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.571 | 7.599 | 4.793 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 527 | 335 | 208 |
| Otras retenciones | 1.071 | 828 | 795 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 54.132 | 48.522 | 54.131 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.803 | 8.972 | 1.843 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.982 | 39.479 | 37.836 |
| Pago fraccionado 1 | 23.393 | 22.038 | 20.625 |
| Pago fraccionado 2 | 12.970 | 11.806 | 11.460 |
| Pago fraccionado 3 | 6.619 | 5.636 | 5.751 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.287 | 17.326 | 21.287 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.940 | 17.255 | 6.834 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
