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Liquidación (Exentas)

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación (Exentas)

Ejercicio 2018
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas39.13620.2586.252
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-39.943182.822352.004
Reserva de capitalización4.9734.8684.864
Compensación de bases negativas de periodos anteriores99.10975.68519.437
BASE IMPONIBLE POSITIVA 327.703282.828327.703
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)000
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 77.24566.69777.245
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES11.2637.66011.263
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
221022
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
11.0497.50511.049
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
202
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
190145190
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.4312.3352.431
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
243157243
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
121212
  Interna (DT 23ª.1)
878787
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
16616
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
596596596
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.4771.4771.477
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA63.55356.70263.553
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES3.8053.5823.723
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
202
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
212
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
1.2881.2311.288
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
2.2212.0782.139
  Deducciones Inversión Canarias
288269288
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
333
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 59.94753.32059.946
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario6.4465.0011.750
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos10.5717.5994.793
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC527335208
Otras retenciones1.071828795
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 54.13248.52254.131
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER12.8038.9721.843
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS42.98239.47937.836
  Pago fraccionado 1
23.39322.03820.625
  Pago fraccionado 2
12.97011.80611.460
  Pago fraccionado 3
6.6195.6365.751
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 21.28717.32621.287
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA22.94017.2556.834
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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