Liquidación (Cooperativas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 27.655 | 11.841 | 11.263 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 421.070 | 755.105 | 780.411 |
| Reserva de capitalización | 4.644 | 4.631 | 4.632 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 28.192 | 27.938 | 13.329 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 771.124 | 763.306 | 771.124 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 69.284 | 130.760 | 137.516 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 360 | 74 | 74 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 62 | 58 | 62 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 50 | 36 | 36 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 10 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 30.876 | 30.270 | 30.865 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 19.097 | 18.845 | 19.065 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 134.366 | 133.170 | 134.296 |
 BONIFICACIONES | 22.247 | 22.107 | 22.220 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 33 | 33 | 33 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 278 | 278 | 278 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 21.624 | 21.485 | 21.597 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 154 | 154 | 154 |
| Otras bonificaciones | 155 | 155 | 155 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.987 | 8.986 | 8.987 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 375 | 374 | 375 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 135 | 135 | 135 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 31 | 31 | 31 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8.374 | 8.374 | 8.374 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 103.141 | 102.086 | 103.099 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.345 | 17.333 | 17.280 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4.758 | 4.758 | 4.758 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 90 | 90 | 90 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.453 | 3.452 | 3.453 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 453 | 442 | 390 |
| Deducciones Inversión Canarias | 979 | 979 | 979 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 7.287 | 7.286 | 7.287 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 300 | 300 | 299 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 85.860 | 84.817 | 85.819 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.415 | 8.652 | 7.994 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.006 | 6.666 | 5.956 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 182 | 168 | 161 |
| Otras retenciones | 1.017 | 954 | 803 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 76.321 | 75.333 | 76.307 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.922 | 6.811 | 5.272 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 80.342 | 77.100 | 63.743 |
| Pago fraccionado 1 | 20.976 | 19.828 | 18.516 |
| Pago fraccionado 2 | 39.057 | 37.965 | 27.458 |
| Pago fraccionado 3 | 20.308 | 19.307 | 17.769 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 36.364 | 35.777 | 36.353 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 49.306 | 44.355 | 29.062 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
