Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. > 0
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2018| Dimensión | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7 | 27 | 78 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.151 | -45.260 | 1.094.823 | S.E. | S.E. |
| Reserva de capitalización | 0 | 113 | 2.125 | S.E. | S.E. |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.347 | 1.101 | 51.713 | S.E. | S.E. |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.804 | 79.320 | 1.205.627 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 165 | 3.153 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 253 | 790 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 157 | 6.315 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 51 | 5.018 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 3 | 0 | S.E. | S.E. |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 275 | S.E. | S.E. |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 640 | 4.019 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.641 | 23.789 | 358.487 | S.E. | S.E. |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 5 | S.E. | S.E. |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 5 | S.E. | S.E. |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 1 | 1.501 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 1 | 579 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 210 | S.E. | S.E. |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 712 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.641 | 23.788 | 356.982 | S.E. | S.E. |
| OTRAS DEDUCCIONES | 0 | 18 | 1.790 | S.E. | S.E. |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 0 | 0 | 1.626 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 0 | 18 | 158 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 5 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.641 | 23.770 | 355.226 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 0 | 63 | 516 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 0 | 3 | 380 | S.E. | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 14 | 199 | S.E. | S.E. |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 15 | S.E. | S.E. |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.641 | 23.635 | 354.065 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 0 | 41 | 299 | S.E. | S.E. |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.372 | 4.324 | 78.627 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 1 | 242 | 1.564 | 23.851 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 2 | 844 | 1.656 | 39.274 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 3 | 286 | 1.104 | 15.502 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.270 | 20.140 | 298.899 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1 | 869 | 23.761 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
