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Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

Resultado Contable: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

CRÉDITO

Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

Resultado Contable: Total

Ejercicio 2018
Dimensión Sin Asalariados Microempresa Pequeña Mediana Grande
Número de empresas1733974157
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas10.074-58.6691.054.675668.407150.691
Reserva de capitalización01132.1254.91642.344
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.3471.10152.96441.945311.994
BASE IMPONIBLE POSITIVA 8.91579.3201.207.049805.3394.190.600
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)01653.15397138.169
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos02537902.4479.223
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos01576.3157.44041.294
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos0515.0185.77436.756
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos03005.928
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 002753405.791
Cuota íntegra después de la nivelación 06404.0193.11629.892
CUOTA ÍNTEGRA 2.67423.789358.914238.4461.225.916
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES0050330
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
0000330
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
00000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
00000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
00000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
00000
  Otras bonificaciones
00500
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
00000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN011.518107112.019
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
01579085.009
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
00000
  Interna (DT 23ª.1)
0000150
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000040
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
0021003.234
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
0072910723.588
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
00000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
00000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.67423.788357.391238.3391.113.566
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES0181.7921.75372.309
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
00001.765
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000027.892
  Deducciones DT.24.1 LIS
00000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
001.6261.44521.510
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
00000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
01816030716.498
  Deducciones Inversión Canarias
00001.108
  Deducc. específicas entidades normativa foral
00003.500
  Deducciones sin límite I+D+I
00000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
005034
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
00000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.67423.770355.635236.6471.041.258
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario06351916.82646.354
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos08392241.030
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC0142055495.129
Otras retenciones00153943.544
TRIBUTACIÓN AL ESTADO     
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.67423.635354.474220.2371.004.227
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER0463201.55634.852
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.4295.98480.092213.9552.409.943
  Pago fraccionado 1
2992.23323.99860.448572.942
  Pago fraccionado 2
8442.64739.993119.8601.599.671
  Pago fraccionado 3
2861.10416.10133.648237.330
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.30320.140298.89947.903216.147
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA582.53424.83643.1781.656.715
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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