Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: Total
Ejercicio 2018| Dimensión | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empresas | 17 | 33 | 97 | 41 | 57 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.074 | -58.669 | 1.054.675 | 668.407 | 150.691 |
| Reserva de capitalización | 0 | 113 | 2.125 | 4.916 | 42.344 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.347 | 1.101 | 52.964 | 41.945 | 311.994 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.915 | 79.320 | 1.207.049 | 805.339 | 4.190.600 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 165 | 3.153 | 971 | 38.169 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 253 | 790 | 2.447 | 9.223 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 157 | 6.315 | 7.440 | 41.294 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 51 | 5.018 | 5.774 | 36.756 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.928 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 275 | 340 | 5.791 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 640 | 4.019 | 3.116 | 29.892 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.674 | 23.789 | 358.914 | 238.446 | 1.225.916 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 5 | 0 | 330 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 1 | 1.518 | 107 | 112.019 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 1 | 579 | 0 | 85.009 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 210 | 0 | 3.234 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 729 | 107 | 23.588 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.674 | 23.788 | 357.391 | 238.339 | 1.113.566 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 0 | 18 | 1.792 | 1.753 | 72.309 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.892 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 0 | 0 | 1.626 | 1.445 | 21.510 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 0 | 18 | 160 | 307 | 16.498 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.674 | 23.770 | 355.635 | 236.647 | 1.041.258 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 0 | 63 | 519 | 16.826 | 46.354 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 0 | 8 | 392 | 24 | 1.030 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 14 | 205 | 549 | 5.129 |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 15 | 394 | 3.544 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.674 | 23.635 | 354.474 | 220.237 | 1.004.227 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 0 | 46 | 320 | 1.556 | 34.852 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.429 | 5.984 | 80.092 | 213.955 | 2.409.943 |
| Pago fraccionado 1 | 299 | 2.233 | 23.998 | 60.448 | 572.942 |
| Pago fraccionado 2 | 844 | 2.647 | 39.993 | 119.860 | 1.599.671 |
| Pago fraccionado 3 | 286 | 1.104 | 16.101 | 33.648 | 237.330 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.303 | 20.140 | 298.899 | 47.903 | 216.147 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 58 | 2.534 | 24.836 | 43.178 | 1.656.715 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
