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Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

RC: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

CRÉDITO

Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

RC: Total

Ejercicio 2019
Dimensión Sin Asalariados Microempresa Pequeña Mediana Grande
Número de empresas1539924354
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas14.477-69.246826.652451.564-439.752
Reserva de capitalización0392.5185.34553.754
Compensación de bases negativas de periodos anteriores16.0492.73252.84023.05081.770
BASE IMPONIBLE POSITIVA 13.47797.370851.189665.7743.160.097
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)05004.1364.58751.137
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos02061.3269187.705
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos03462.59216.06737.178
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos02301.02214.03039.788
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos078166012.901
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 0543803547.990
Cuota íntegra después de la nivelación 05383.9923.11444.124
CUOTA ÍNTEGRA 4.04316.725253.288197.145923.381
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES000013
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
00000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
00000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
00000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000013
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
00000
  Otras bonificaciones
00000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
00000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN001.54518010.910
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
006720403
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
00000
  Interna (DT 23ª.1)
00001.225
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
00000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
00690412
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
008041808.870
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
00000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
00000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA4.04316.725251.743196.965914.815
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES001.6594.516110.962
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
00000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000074.496
  Deducciones DT.24.1 LIS
00000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
001.5404.37423.888
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
00000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
001151428.161
  Deducciones Inversión Canarias
0000637
  Deducc. específicas entidades normativa foral
00003.762
  Deducciones sin límite I+D+I
00000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
005017
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
00000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 4.04316.725250.084192.483878.094
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario017190384266.694
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos020379133786
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC04838648915.029
Otras retenciones0477819862
TRIBUTACIÓN AL ESTADO     
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 3.68216.572248.437190.958848.529
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER019430710363.672
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS2.6127.956114.074182.9941.563.146
  Pago fraccionado 1
1.0831.47430.14755.993535.467
  Pago fraccionado 2
1.1324.58355.88396.829766.963
  Pago fraccionado 3
3981.89928.04330.172260.716
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.93012.905140.35337.086339.084
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA8604.4826.29729.2261.117.374
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana