Liquidación Crédito
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito
Ejercicio 2019| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 167 | 136 | 121 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.419.366 | 1.702.177 | 1.788.698 |
| Reserva de capitalización | 28.853 | 28.853 | 28.774 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 59.559 | 59.559 | 52.315 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.707.630 | 1.682.376 | 1.707.630 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 60.360 | 60.360 | 71.591 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 10.155 | 10.155 | 6.936 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 56.184 | 56.184 | 48.055 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 55.071 | 55.071 | 46.942 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 13.145 | 13.145 | 13.145 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.778 | 8.778 | 8.778 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 51.769 | 51.769 | 51.769 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 470.694 | 463.118 | 470.694 |
 BONIFICACIONES | 13 | 13 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.241 | 1.218 | 1.241 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 61 | 61 | 61 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 69 | 69 | 69 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.083 | 1.061 | 1.083 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 469.440 | 461.886 | 469.440 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.208 | 11.099 | 14.208 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.017 | 5.911 | 9.017 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.096 | 1.093 | 1.096 |
| Deducciones Inversión Canarias | 637 | 637 | 637 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.439 | 3.439 | 3.439 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 455.232 | 450.788 | 455.232 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.007 | 4.992 | 4.845 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.192 | 1.125 | 1.010 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.332 | 1.242 | 1.242 |
| Otras retenciones | 868 | 868 | 868 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 444.597 | 440.155 | 444.597 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.370 | 1.208 | 942 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 525.658 | 506.229 | 501.897 |
| Pago fraccionado 1 | 149.077 | 143.150 | 142.276 |
| Pago fraccionado 2 | 277.741 | 267.439 | 264.604 |
| Pago fraccionado 3 | 98.840 | 95.640 | 95.017 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.689 | 35.002 | 35.689 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 118.120 | 102.284 | 93.931 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
