Liquidación (Exentas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 40.712 | 21.257 | 6.569 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -465.892 | -174.581 | 294.353 |
| Reserva de capitalización | 2.816 | 2.795 | 2.762 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 105.874 | 98.872 | 25.139 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 266.452 | 217.633 | 266.452 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 61.233 | 49.581 | 61.233 |
 BONIFICACIONES | 14.927 | 11.111 | 14.927 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 16 | 3 | 16 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 14.698 | 10.925 | 14.698 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6 | 3 | 6 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 207 | 180 | 207 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.115 | 913 | 1.115 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 753 | 555 | 753 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna (DT 23ª.1) | 81 | 81 | 81 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 271 | 267 | 271 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 45.195 | 37.561 | 45.191 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.538 | 2.190 | 2.459 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 20 | 20 | 20 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.149 | 893 | 1.149 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.259 | 1.178 | 1.180 |
| Deducciones Inversión Canarias | 102 | 90 | 102 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 42.736 | 35.450 | 42.732 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.588 | 5.037 | 2.544 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.468 | 8.393 | 5.240 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 465 | 362 | 259 |
| Otras retenciones | 1.999 | 1.776 | 315 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 36.778 | 30.610 | 36.775 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.562 | 10.665 | 2.478 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 34.813 | 29.626 | 17.944 |
| Pago fraccionado 1 | 18.661 | 17.487 | 5.312 |
| Pago fraccionado 2 | 8.125 | 6.674 | 6.899 |
| Pago fraccionado 3 | 8.027 | 5.466 | 5.734 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.840 | 18.951 | 22.840 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.437 | 28.632 | 6.488 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
