Liquidación (Cooperativas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 27.978 | 11.780 | 11.243 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 95.900 | 408.658 | 707.772 |
| Reserva de capitalización | 4.274 | 4.272 | 4.220 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.211 | 20.661 | 6.897 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 696.669 | 689.144 | 696.669 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.043 | 62.516 | 123.827 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 217 | 56 | 41 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 186 | 186 | 37 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 32 | 32 | 32 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 2 | 2 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 22.703 | 22.356 | 22.695 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 9.482 | 9.328 | 8.837 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 128.807 | 127.394 | 128.097 |
 BONIFICACIONES | 20.898 | 20.710 | 20.874 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 20 | 19 | 20 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 285 | 285 | 285 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 20.519 | 20.332 | 20.495 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 61 | 61 | 61 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.061 | 1.003 | 1.061 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 412 | 412 | 412 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Interna (DT 23ª.1) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 144 | 86 | 144 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 469 | 468 | 469 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 108.505 | 107.338 | 107.818 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.033 | 19.023 | 18.959 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 32 | 32 | 32 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7.255 | 7.255 | 7.251 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 419 | 418 | 357 |
| Deducciones Inversión Canarias | 901 | 896 | 901 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 9.869 | 9.869 | 9.869 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 464 | 463 | 457 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 0 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 89.537 | 88.379 | 88.859 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.811 | 7.131 | 5.769 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.433 | 6.634 | 5.884 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 215 | 137 | 144 |
| Otras retenciones | 806 | 679 | 718 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 81.186 | 80.209 | 81.168 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.025 | 6.569 | 5.033 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 81.848 | 77.763 | 65.496 |
| Pago fraccionado 1 | 20.317 | 18.874 | 17.100 |
| Pago fraccionado 2 | 41.968 | 40.532 | 31.054 |
| Pago fraccionado 3 | 19.563 | 18.357 | 17.342 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 40.922 | 40.501 | 40.919 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 50.610 | 44.625 | 30.280 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
