Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Industria
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 51 | 38 | 38 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -26.740 | 151.187 | 151.172 |
| Reserva de capitalización | 258 | 240 | 240 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.152 | 2.984 | 2.868 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 148.064 | 147.962 | 148.064 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 39.733 | 39.708 | 39.733 |
 BONIFICACIONES | 2 | 2 | 2 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20 | 20 | 20 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 39.712 | 39.686 | 39.712 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.369 | 5.359 | 5.360 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 53 | 52 | 53 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.287 | 5.287 | 5.287 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 17 | 9 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 34.352 | 34.328 | 34.352 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 106 | 105 | 98 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 163 | 104 | 104 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 200 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.690 | 13.666 | 13.690 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 139 | 6 | 1 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.511 | 2.432 | 2.504 |
| Pago fraccionado 1 | 1.281 | 1.202 | 1.274 |
| Pago fraccionado 2 | 1.087 | 1.087 | 1.087 |
| Pago fraccionado 3 | 143 | 143 | 143 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.453 | 11.453 | 11.453 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 413 | 226 | 268 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
