Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Total
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 255 | 151 | 137 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 152.957 | 322.036 | 344.242 |
| Reserva de capitalización | 476 | 458 | 362 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.950 | 12.329 | 20.751 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 323.129 | 313.423 | 323.129 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 12.122 | 12.122 | 12.122 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.745 | 2.745 | 2.745 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8.190 | 8.190 | 8.190 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 80.332 | 77.630 | 80.332 |
 BONIFICACIONES | 609 | 609 | 609 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 607 | 607 | 607 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 669 | 669 | 633 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 454 | 454 | 454 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 158 | 158 | 158 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 58 | 58 | 22 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 79.090 | 76.388 | 79.090 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.162 | 16.335 | 16.335 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 250 | 250 | 250 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.316 | 2.440 | 1.155 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 501 | 501 | 35 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 14.794 | 12.854 | 14.794 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 273 | 263 | 75 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 29 | 27 | 27 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 63.409 | 62.657 | 63.409 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.693 | 4.674 | 724 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 679 | 603 | 598 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 11 | 11 | 11 |
| Otras retenciones | 546 | 347 | 347 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.466 | 28.030 | 28.466 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.782 | 1.644 | 6 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.021 | 8.881 | 8.993 |
| Pago fraccionado 1 | 3.007 | 2.870 | 2.988 |
| Pago fraccionado 2 | 4.316 | 4.313 | 4.313 |
| Pago fraccionado 3 | 1.698 | 1.697 | 1.692 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 20.016 | 19.661 | 20.016 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.353 | 2.155 | 548 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
