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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Total

Ejercicio 2019

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	26.677	13.501	10.025
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	673.514	1.020.124	1.009.336
Reserva de capitalización	20.378	20.290	16.645
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	119.451	101.357	44.617
BASE IMPONIBLE POSITIVA	948.090	942.545	948.090
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	6.578	7.535	7.549
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	1.185	1.170	1.170
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	102	102	102
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	102	102	102
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	1.471	1.471	1.471
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.140	1.139	1.140
Cuota íntegra después de la nivelación	1.849	1.849	1.849
CUOTA ÍNTEGRA	229.489	228.384	229.489
BONIFICACIONES	1.180	1.180	1.180
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	8	8	8
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	549	549	549
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	563	563	563
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	45	45	45
Otras bonificaciones	16	16	16
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.555	1.434	1.434
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	216	95	95
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	17	17	17
Interna (DT 23ª.1)	948	948	948
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	61	61	61
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	297	297	297
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	16	16	16
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	226.899	225.793	226.899
OTRAS DEDUCCIONES	17.228	17.167	15.238
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	28	28	28
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	206	206	206
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	15.864	15.841	13.928
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	884	853	841
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	21	21	21
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	218	210	207
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	6	6	6
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	216.869	215.783	216.869
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	4.675	4.295	3.860
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	10.157	8.522	7.051
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	118	97	71
Otras retenciones	788	710	639
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	208.139	207.149	208.139
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	7.111	5.092	2.992
PAGOS FRACCIONADOS	131.516	111.224	100.085
Pago fraccionado 1	31.441	30.198	26.964
Pago fraccionado 2	67.285	49.163	43.745
Pago fraccionado 3	32.790	31.862	29.375
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	117.212	116.575	117.212
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	47.700	25.742	12.150

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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