Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Total
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 26.677 | 13.501 | 10.025 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 673.514 | 1.020.124 | 1.009.336 |
| Reserva de capitalización | 20.378 | 20.290 | 16.645 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 119.451 | 101.357 | 44.617 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 948.090 | 942.545 | 948.090 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.578 | 7.535 | 7.549 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.185 | 1.170 | 1.170 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 102 | 102 | 102 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 102 | 102 | 102 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.471 | 1.471 | 1.471 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.140 | 1.139 | 1.140 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.849 | 1.849 | 1.849 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 229.489 | 228.384 | 229.489 |
 BONIFICACIONES | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 549 | 549 | 549 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 563 | 563 | 563 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Otras bonificaciones | 16 | 16 | 16 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.555 | 1.434 | 1.434 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 216 | 95 | 95 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Interna (DT 23ª.1) | 948 | 948 | 948 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 61 | 61 | 61 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 297 | 297 | 297 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 226.899 | 225.793 | 226.899 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.228 | 17.167 | 15.238 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 28 | 28 | 28 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 206 | 206 | 206 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 15.864 | 15.841 | 13.928 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 884 | 853 | 841 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 218 | 210 | 207 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 216.869 | 215.783 | 216.869 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.675 | 4.295 | 3.860 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.157 | 8.522 | 7.051 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 118 | 97 | 71 |
| Otras retenciones | 788 | 710 | 639 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 208.139 | 207.149 | 208.139 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.111 | 5.092 | 2.992 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 131.516 | 111.224 | 100.085 |
| Pago fraccionado 1 | 31.441 | 30.198 | 26.964 |
| Pago fraccionado 2 | 67.285 | 49.163 | 43.745 |
| Pago fraccionado 3 | 32.790 | 31.862 | 29.375 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 117.212 | 116.575 | 117.212 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 47.700 | 25.742 | 12.150 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
