Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.172 | 1.640 | 1.260 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 120.234 | 155.523 | 159.750 |
| Reserva de capitalización | 2.726 | 2.725 | 2.726 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.610 | 6.339 | 2.526 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 154.498 | 152.957 | 154.498 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -5 | 27 | 31 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 38.283 | 37.901 | 38.283 |
 BONIFICACIONES | 19 | 19 | 19 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 190 | 68 | 68 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 129 | 8 | 8 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 54 | 54 | 54 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 38.195 | 37.814 | 38.195 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.146 | 9.108 | 9.121 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.078 | 9.065 | 9.078 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 51 | 28 | 28 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 34.263 | 33.894 | 34.263 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 436 | 360 | 300 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 536 | 412 | 326 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 42 | 25 | 7 |
| Otras retenciones | 267 | 261 | 226 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.649 | 33.292 | 33.649 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 748 | 536 | 325 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 23.226 | 5.491 | 4.850 |
| Pago fraccionado 1 | 1.676 | 1.382 | 1.303 |
| Pago fraccionado 2 | 18.977 | 1.718 | 1.601 |
| Pago fraccionado 3 | 2.573 | 2.391 | 1.947 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.639 | 29.395 | 29.639 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.964 | 2.130 | 1.165 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
