Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 430 | 252 | 210 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 44.153 | 44.802 | 44.830 |
| Reserva de capitalización | 1.707 | 1.707 | 1.707 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 239 | 239 | 106 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 43.034 | 43.026 | 43.034 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 102 | 102 | 102 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 102 | 102 | 102 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.471 | 1.471 | 1.471 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.467 | 1.467 | 1.467 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.020 | 11.018 | 11.020 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 319 | 319 | 319 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna (DT 23ª.1) | 309 | 309 | 309 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.701 | 10.699 | 10.701 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 305 | 305 | 305 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 280 | 280 | 280 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 25 | 25 | 25 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.396 | 10.394 | 10.396 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.077 | 1.018 | 1.005 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 117 | 111 | 110 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 16 | 13 | 13 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.285 | 9.283 | 9.285 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 98 | 30 | 17 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.601 | 9.579 | 9.577 |
| Pago fraccionado 1 | 2.254 | 2.245 | 2.242 |
| Pago fraccionado 2 | 5.565 | 5.558 | 5.559 |
| Pago fraccionado 3 | 1.782 | 1.776 | 1.776 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.758 | 1.758 | 1.758 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.172 | 2.084 | 2.067 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
