Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 725 | 400 | 312 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 306.883 | 321.307 | 327.513 |
| Reserva de capitalización | 793 | 790 | 767 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.456 | 4.419 | 3.018 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 323.728 | 323.641 | 323.728 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 81.842 | 81.820 | 81.842 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.672 | 1.660 | 1.660 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 63 | 63 | 63 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 315 | 302 | 302 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 80.182 | 80.161 | 80.182 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.127 | 5.127 | 5.127 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 71.902 | 71.880 | 71.902 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.625 | 1.614 | 1.505 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 106 | 89 | 72 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 50 | 50 | 36 |
| Otras retenciones | 89 | 66 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 66.869 | 66.850 | 66.869 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 338 | 290 | 128 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 23.232 | 23.139 | 23.134 |
| Pago fraccionado 1 | 4.927 | 4.902 | 4.887 |
| Pago fraccionado 2 | 13.880 | 13.839 | 13.844 |
| Pago fraccionado 3 | 4.425 | 4.398 | 4.402 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 51.245 | 51.238 | 51.245 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.945 | 7.817 | 7.638 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
